企業(yè)動(dòng)態(tài)
省機(jī)電控股公司總會(huì)計(jì)師張琪一行到龍巖分公司進(jìn)行工程項(xiàng)目和設(shè)備采購內(nèi)控管理專項(xiàng)審計(jì)
![張琪一行到龍巖分公司進(jìn)行工程項(xiàng)目和設(shè)備采購內(nèi)控管理專項(xiàng)審計(jì),圖為到江山洞庫現(xiàn)場查��?。葉莉攝[3].jpg](/images/upfile/20161017/14766947988150419.jpg "張琪一行到龍巖分公司進(jìn)行工程項(xiàng)目和設(shè)備采購內(nèi)控管理專項(xiàng)審計(jì),圖為到江山洞庫現(xiàn)場查��?。葉莉攝[3].jpg")
10月10日～14日，省機(jī)電控股公司總會(huì)計(jì)師張琪帶隊(duì)的審計(jì)組一行6人，對(duì)龍巖分公司工程項(xiàng)目建設(shè)及設(shè)備采購內(nèi)控管理情況進(jìn)行審計(jì)。海峽科化公司領(lǐng)導(dǎo)王嶸、楊榮生等陪同檢查。
審計(jì)組重點(diǎn)抽查近3年工程項(xiàng)目及設(shè)備采購的內(nèi)控制度執(zhí)行情況，查閱了工程項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、實(shí)施、付款、驗(yàn)收、檔案管理等幾個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,檢查了設(shè)備采購環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理以及采購環(huán)節(jié)各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)的合法性和有效性，及采購資料依據(jù)的可靠性。
![張琪一行到龍巖分公司進(jìn)行工程項(xiàng)目和設(shè)備采購內(nèi)控管理專項(xiàng)審計(jì),圖為審計(jì)反饋會(huì)。葉莉攝[2].jpg](/images/upfile/20161017/14766948424348600.jpg "張琪一行到龍巖分公司進(jìn)行工程項(xiàng)目和設(shè)備采購內(nèi)控管理專項(xiàng)審計(jì),圖為審計(jì)反饋會(huì)。葉莉攝[2].jpg")
10月11日，張琪深入到分公司江山洞庫，詳細(xì)了解洞庫的使用、炸藥出入庫等情況；10月14日審計(jì)組召開反饋會(huì)，按照分工反饋了審計(jì)情況，并提出了意見與建議。張琪表示，工程項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、簽證和變更手續(xù)規(guī)范，目前所取得的效果值得肯定。同時(shí)，提出了兩點(diǎn)意見：一是江山工程項(xiàng)目投資大、跨度時(shí)間長、分項(xiàng)工程多，企業(yè)要更加嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度；二是對(duì)審計(jì)組提出的意見要高度重視，及時(shí)整改完善，確保項(xiàng)目更加規(guī)范。
圖/葉莉 文/朱廣杰 葉莉 謝麗玲 徐沛涵
